Selamat Datang Auditor LRQA

AUDIT LRQA BAGI PERSIJILAN SEMULA DAN REINSTATEMENT ISO 9001 : 2008 PERPUSTAKAAN UiTM SHAH ALAM.

Seperti yang sedia maklum, Auditor LRQA akan membuat pengauditan diatas pada 14-15hb Mac 2013 ( Khamis - Jumaat ). Mohon kerjasama semua warga PTAR memberikan sepenuh komitmen kepada sesi pengauditan yang akan dilakukan. Warga PTAR juga diharapkan dapat memberikan kerjasama yang terbaik kepada semua auditor yang terlibat dengan bersikap profesional, matang dan bertanggungjawab

Semoga segala usaha kita diberkati Allah selalu.

PELAN AUDIT 14-15 Mac 2013 (Khamis – Jumaat)
Pembaharuan Sijil dan Reinstatement Confirmation Persijilan ISO 9001 : 2008

Hari Pertama : 14 Mac 2013 (Khamis)
Masa          : 8.00 pagi – 5.00 petang

14.00 800x600

 

MASA	AKTIVITI	OLEH	TEMPAT
8.00 – 8.30 pagi	Ketibaan Wakil LRQA	Encik Mohd Ramli Mohd Daud (Penyelia) Encik Azhan Mashod Encik Shahrul Nizam Husin Encik Lai Kok Tong	PTAR 1
8.30 –9.00 pagi	Minum pagi	·      Auditor LRQA ·      Ketua Timbalan Pustakawan ·      Wakil Pengurusan ·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen ·      Timb. Ketua Sistem Audit ·      TKP Kanan & TKP PTAR ·      Auditee setiap jabatan/bahagian	Pantri, PTAR 1
9.00 – 9.05 pagi	Bacaan Doa	Encik Abdul Razak Abdul Rahman	Bilik Seminar, PTAR 1
9.05 – 9.15 pagi	Ucapan Alu-aluan	Wakil Pengurusan
9.15 – 9.30 pagi	Taklimat Pencapaian PTAR 2012	Ketua Timbalan Pustakawan
9.30 pagi	Penerangan mengenai skop pengauditan	Auditor LRQA
10.00 pagi	Auditor LRQA bertolak ke Perpustakaan Pengurusan & Perniagaan Tun Abdul Razak	Encik Shahrul Nizam Husin	Perpustakaan Pengurusan & Perniagaan Tun Abdul Razak
10.00 pagi – 12.30 tengah hari	Komitmen Pengurusan   ·           Carta Organisasi ·           Kawalan Rekod dan Dokumen ·           Audit Dalam  ·           Pengurusan Sumber Manusia       - Latihan       - Sumber Manusia       - Persekitaran       - Tindakan Pembetulan/Pencegahan	·      Ketua Timbalan Pustakawan ·      Wakil Pengurusan ·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen ·      Timb. Ketua Sistem Audit ·      TKP Kanan & TKP PTAR ·      Auditee jabatan/bahagian	Bilik Seminar, PTAR 1
12.30 tengah hari – 2.00 petang	Makan Tengahari / Solat / Rehat	·      Auditor LRQA ·      Ketua Timbalan Pustakawan ·      Wakil Pengurusan ·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen ·      Timb. Ketua Sistem Audit ·      TKP Kanan & TKP PTAR ·      Auditee setiap jabatan/bahagian	Pantri, PTAR 1
2.15 – 3.00 petang	Prosedur Perolehan   Pesanan Bahan   Penerimaan Bahan  Pembayaran  Bahan Hadiah Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi Langganan Jurnal Bercetak   Langganan Pangkalan Data  Dalam Talian Perolehan ICT (Tender) Perolehan ICT (Sebutharga Rasmi)   Perolehan ICT (Sebutharga Runcit)	Jabatan Pembangunan Bahan Perpustakaan   ·      Auditee BPB ·      Auditee BJPD ·      Auditee BPPD	Bilik Seminar, PTAR 1
3.30 – 4.30 petang	Prosedur Pengkatalogan   ·           Pengkatalogan Salinan  Pengkatalogan Asal Pengkatalogan Duplikasi Semakan kawalan kualiti Bahan Bermasalah Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi	Auditee BKK
4.30 petang	Minum petang		Pantri, PTAR 1

 

Hari KEDUA : 15 Mac 2013 (Jumaat)
Masa          : 8.00 pagi – 5.00 petang

14.00 800x600

 

MASA	AKTIVITI	OLEH	TEMPAT
8.00 pagi	Ketibaan Wakil LRQA	·      Encik Mohd Ramli Mohd Daud ·      Encik Azhan Mashod ·      Encik Mohd Rasyidi Ismail	PTAR 1
8.00 – 8.30 pagi	Minum pagi	·      Auditor LRQA ·      Ketua Timbalan Pustakawan ·      Wakil Pengurusan ·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen ·      Timb. Ketua Sistem Audit ·      TKP Kanan & TKP PTAR ·      Auditee setiap jabatan/bahagian	Pantri, PTAR 1
9.00 pagi	Auditor LRQA bertolak ke Perpustakaan Puncak Perdana	Encik Mohd Rasyidi Ismail	Perpustakaan Puncak Perdana
9.00 – 10.00 pagi	Bhg. Pengurusan Perpustakaan Digital -       Perkhidmatan di Pusat IT	Auditee BPPD	Bilik Seminar, PTAR 1
10.00 - 11.30 pagi	Perkhidmatan Rujukan -       Promosi & Penerbitan -       Kelas Kemahiran Maklumat -       Khidmat Nasihat & Rujukan -       Orientasi Perpustakaan -       Perkhidmatan Jurnal Bercetak  Yang Dilanggan -       Perkhidmatan Pangkalan Data Dalam Talian Yang Dilanggan -       Perkhidmatan  ICT -       Perkhidmatan Akademik	Auditee BPR Auditee BJPD Auditee BPA	Bilik Seminar, PTAR 1
11.30 – 12.15 tengah hari	Prosedur Perpustakaan -       Pendaftaran Keahlian -       Pinjaman/Pemulangan -       Pembaharuan/Tempahan -       Pinjaman Antara Perpustakaan -       Kutipan Denda	Auditee BPPL	Bilik Seminar, PTAR 1
12.15 – 2.45 petang	Makan Tengah hari / Solat / Rehat		Pantri, PTAR 1
2.45 petang – 3.30 petang	Perbincangan dan Penilaian Semula Persijilan SPK ISO 9001:2008 Perpustakaan UiTM	·      Auditor LRQA ·      Ketua Timbalan Pustakawan ·      Semua Ketua Jabatan/Bahagian	Bilik Seminar, PTAR 1
3.30 petang –4.00 petang	Penyediaan Laporan	·      Auditor LRQA	Bilik Seminar, PTAR 1
3.30 – 4.15 petang	Auditor LRQA bertolak dari Perpustakaan Puncak Perdana	Encik Mohd. Rasyidi Ismail
4.15 petang	Mesyuarat Penutup	·      Auditor LRQA ·      Ketua Timbalan Pustakawan ·      Wakil Pengurusan ·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen ·      Timb. Ketua Sistem Audit ·      TKP Kanan & TKP PTAR ·      Auditee setiap jabatan/bahagian	Bilik Seminar, PTAR 1
4.45 petang	Minum petang		Pantri, PTAR 1

 

 

 

 

 

14.00 800x600

Normal 0 21 false false false MS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4