Ads 468x60px

Kalendar

13 Mac 2013

Selamat Datang Auditor LRQA

20130314auditorlrqa
AUDIT LRQA BAGI PERSIJILAN SEMULA DAN REINSTATEMENT ISO 9001 : 2008 PERPUSTAKAAN UiTM SHAH ALAM.

Seperti yang sedia maklum, Auditor LRQA akan membuat pengauditan diatas pada 14-15hb Mac 2013 ( Khamis - Jumaat ). Mohon kerjasama semua warga PTAR memberikan sepenuh komitmen kepada sesi pengauditan yang akan dilakukan. Warga PTAR juga diharapkan dapat memberikan kerjasama yang terbaik kepada semua auditor yang terlibat dengan bersikap profesional, matang dan bertanggungjawab

Semoga segala usaha kita diberkati Allah selalu.

PELAN AUDIT 14-15 Mac 2013 (Khamis – Jumaat)
Pembaharuan Sijil dan Reinstatement Confirmation Persijilan ISO 9001 : 2008

Hari Pertama : 14 Mac 2013 (Khamis)
Masa          : 8.00 pagi – 5.00 petang

14.00 800x600

 

 

MASA

 

AKTIVITI

 

OLEH

 

TEMPAT

 

8.00 – 8.30 pagi

 

Ketibaan Wakil LRQA

  • Encik Mohd Ramli Mohd Daud (Penyelia)
  • Encik Azhan Mashod
  • Encik Shahrul Nizam Husin
  • Encik Lai Kok Tong

 

 

PTAR 1

 

8.30 –9.00 pagi

 

Minum pagi

 

 

·      Auditor LRQA

·      Ketua Timbalan Pustakawan

·      Wakil Pengurusan

·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen

·      Timb. Ketua Sistem Audit

·      TKP Kanan & TKP PTAR

·      Auditee setiap jabatan/bahagian

 

Pantri, PTAR 1

 

9.00 – 9.05 pagi

Bacaan Doa

Encik Abdul Razak Abdul Rahman

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

9.05 – 9.15 pagi

Ucapan Alu-aluan

Wakil Pengurusan

 

9.15 – 9.30 pagi

Taklimat Pencapaian PTAR 2012

Ketua Timbalan Pustakawan

 

 

9.30 pagi

 

Penerangan mengenai skop pengauditan

 

 

Auditor LRQA

10.00 pagi

 

Auditor LRQA bertolak ke Perpustakaan Pengurusan & Perniagaan Tun Abdul Razak

Encik Shahrul Nizam Husin

Perpustakaan Pengurusan & Perniagaan Tun Abdul Razak

 

10.00 pagi – 12.30 tengah hari

 

 

Komitmen Pengurusan

 

·           Carta Organisasi

·           Kawalan Rekod dan Dokumen

·           Audit Dalam 

·           Pengurusan Sumber Manusia

      - Latihan

      - Sumber Manusia

      - Persekitaran

      - Tindakan Pembetulan/Pencegahan

       

 

·      Ketua Timbalan Pustakawan

·      Wakil Pengurusan

·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen

·      Timb. Ketua Sistem Audit

·      TKP Kanan & TKP PTAR

·      Auditee jabatan/bahagian

 

 

 

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

 

12.30 tengah hari – 2.00 petang

 

 

Makan Tengahari / Solat / Rehat 

·      Auditor LRQA

·      Ketua Timbalan Pustakawan

·      Wakil Pengurusan

·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen

·      Timb. Ketua Sistem Audit

·      TKP Kanan & TKP PTAR

·      Auditee setiap jabatan/bahagian

 

Pantri, PTAR 1

 

2.15 – 3.00 petang

 

Prosedur Perolehan

 

  • Pesanan Bahan  
  • Penerimaan Bahan 
  • Pembayaran 
  • Bahan Hadiah
  • Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi
  • Langganan Jurnal Bercetak  
  • Langganan Pangkalan Data  Dalam Talian
  • Perolehan ICT (Tender)
  • Perolehan ICT (Sebutharga Rasmi)  
  • Perolehan ICT (Sebutharga Runcit)

 

 

 

 

Jabatan Pembangunan Bahan Perpustakaan

 

·      Auditee BPB

·      Auditee BJPD

·      Auditee BPPD

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

  3.30 – 4.30 petang

 

Prosedur Pengkatalogan

 

·           Pengkatalogan Salinan 

  • Pengkatalogan Asal
  • Pengkatalogan Duplikasi
  • Semakan kawalan kualiti
  • Bahan Bermasalah
  • Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi

 

 

 

Auditee BKK

 

 

 

 

4.30 petang

 

Minum petang

 

Pantri, PTAR 1

 

 

Hari KEDUA : 15 Mac 2013 (Jumaat)
Masa          : 8.00 pagi – 5.00 petang


14.00 800x600

 

 

MASA

 

 

AKTIVITI

 

OLEH

 

TEMPAT

 

8.00 pagi

 

Ketibaan Wakil LRQA

·      Encik Mohd Ramli Mohd Daud

·      Encik Azhan Mashod

·      Encik Mohd Rasyidi Ismail

 

 

PTAR 1

 

 

8.00 – 8.30 pagi

 

 

Minum pagi

 

·      Auditor LRQA

·      Ketua Timbalan Pustakawan

·      Wakil Pengurusan

·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen

·      Timb. Ketua Sistem Audit

·      TKP Kanan & TKP PTAR

·      Auditee setiap jabatan/bahagian

 

 

Pantri, PTAR 1

 

 

9.00 pagi

 

 

Auditor LRQA bertolak ke Perpustakaan Puncak Perdana

 

 

 

Encik Mohd Rasyidi Ismail

Perpustakaan Puncak Perdana

 

9.00 – 10.00 pagi

 

Bhg. Pengurusan Perpustakaan Digital

-       Perkhidmatan di Pusat IT

 

 

  • Auditee BPPD

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

 

10.00 - 11.30 pagi

 

Perkhidmatan Rujukan

-       Promosi & Penerbitan

-       Kelas Kemahiran Maklumat

-       Khidmat Nasihat & Rujukan

-       Orientasi Perpustakaan

-       Perkhidmatan Jurnal Bercetak  Yang Dilanggan

-       Perkhidmatan Pangkalan Data Dalam Talian Yang Dilanggan

-       Perkhidmatan  ICT

-       Perkhidmatan Akademik

 

 

 

 

 

  • Auditee BPR
  • Auditee BJPD
  • Auditee BPA

 

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

 

11.30 – 12.15 tengah hari

 

 

 

 

Prosedur Perpustakaan

-       Pendaftaran Keahlian

-       Pinjaman/Pemulangan

-       Pembaharuan/Tempahan

-       Pinjaman Antara Perpustakaan

-       Kutipan Denda

 

 

 

  • Auditee BPPL

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

 

12.15 – 2.45 petang

 

 

Makan Tengah hari / Solat / Rehat

 

 

Pantri, PTAR 1

 

 

2.45 petang – 3.30 petang

 

 

 

Perbincangan dan Penilaian Semula Persijilan SPK ISO 9001:2008 Perpustakaan UiTM

 

 

·      Auditor LRQA

·      Ketua Timbalan Pustakawan

·      Semua Ketua Jabatan/Bahagian

 

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

 

3.30 petang –4.00 petang

 

Penyediaan Laporan

 

·      Auditor LRQA

 

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

3.30 – 4.15 petang

 

Auditor LRQA bertolak dari Perpustakaan Puncak Perdana

Encik Mohd. Rasyidi Ismail

 

 

4.15 petang

 

 

Mesyuarat Penutup

 

·      Auditor LRQA

·      Ketua Timbalan Pustakawan

·      Wakil Pengurusan

·      Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen

·      Timb. Ketua Sistem Audit

·      TKP Kanan & TKP PTAR

·      Auditee setiap jabatan/bahagian

 

 

Bilik Seminar, PTAR 1

 

 

4.45 petang

 

Minum petang

 

 

 

Pantri, PTAR 1

 

 

 

 

 

 

14.00 800x600

Normal 0 21 false false false MS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

0 comments:

Catat Ulasan