AUDIT LRQA BAGI PERSIJILAN SEMULA DAN REINSTATEMENT ISO 9001 : 2008 PERPUSTAKAAN UiTM SHAH ALAM. Seperti yang sedia maklum, Auditor LRQA akan membuat pengauditan diatas pada 14-15hb Mac 2013 ( Khamis - Jumaat ). Mohon kerjasama semua warga PTAR memberikan sepenuh komitmen kepada sesi pengauditan yang akan dilakukan. Warga PTAR juga diharapkan dapat memberikan kerjasama yang terbaik kepada semua auditor yang terlibat dengan bersikap profesional, matang dan bertanggungjawab
Semoga segala usaha kita diberkati Allah selalu.
PELAN AUDIT 14-15 Mac 2013 (Khamis – Jumaat)
Pembaharuan Sijil dan Reinstatement Confirmation Persijilan ISO 9001 : 2008
Hari Pertama : 14 Mac 2013 (Khamis)Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang
14.00 800x600
| MASA | AKTIVITI | OLEH | TEMPAT |
| 8.00 – 8.30 pagi | Ketibaan Wakil LRQA | - Encik Mohd Ramli Mohd Daud (Penyelia)
- Encik Azhan Mashod
- Encik Shahrul Nizam Husin
- Encik Lai Kok Tong
| PTAR 1 |
| 8.30 –9.00 pagi | Minum pagi | · Auditor LRQA · Ketua Timbalan Pustakawan · Wakil Pengurusan · Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen · Timb. Ketua Sistem Audit · TKP Kanan & TKP PTAR · Auditee setiap jabatan/bahagian | Pantri, PTAR 1 |
| 9.00 – 9.05 pagi | Bacaan Doa | Encik Abdul Razak Abdul Rahman | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 9.05 – 9.15 pagi | Ucapan Alu-aluan | Wakil Pengurusan |
| 9.15 – 9.30 pagi | Taklimat Pencapaian PTAR 2012 | Ketua Timbalan Pustakawan |
| 9.30 pagi | Penerangan mengenai skop pengauditan | Auditor LRQA |
| 10.00 pagi | Auditor LRQA bertolak ke Perpustakaan Pengurusan & Perniagaan Tun Abdul Razak | Encik Shahrul Nizam Husin | Perpustakaan Pengurusan & Perniagaan Tun Abdul Razak |
| 10.00 pagi – 12.30 tengah hari | Komitmen Pengurusan · Carta Organisasi · Kawalan Rekod dan Dokumen · Audit Dalam · Pengurusan Sumber Manusia - Latihan - Sumber Manusia - Persekitaran - Tindakan Pembetulan/Pencegahan | · Ketua Timbalan Pustakawan · Wakil Pengurusan · Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen · Timb. Ketua Sistem Audit · TKP Kanan & TKP PTAR · Auditee jabatan/bahagian | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 12.30 tengah hari – 2.00 petang | Makan Tengahari / Solat / Rehat | · Auditor LRQA · Ketua Timbalan Pustakawan · Wakil Pengurusan · Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen · Timb. Ketua Sistem Audit · TKP Kanan & TKP PTAR · Auditee setiap jabatan/bahagian | Pantri, PTAR 1 |
| 2.15 – 3.00 petang | Prosedur Perolehan - Pesanan Bahan
- Penerimaan Bahan
- Pembayaran
- Bahan Hadiah
- Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi
- Langganan Jurnal Bercetak
- Langganan Pangkalan Data Dalam Talian
- Perolehan ICT (Tender)
- Perolehan ICT (Sebutharga Rasmi)
- Perolehan ICT (Sebutharga Runcit)
| Jabatan Pembangunan Bahan Perpustakaan · Auditee BPB · Auditee BJPD · Auditee BPPD | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 3.30 – 4.30 petang | Prosedur Pengkatalogan · Pengkatalogan Salinan - Pengkatalogan Asal
- Pengkatalogan Duplikasi
- Semakan kawalan kualiti
- Bahan Bermasalah
- Produk Tidak Memenuhi Spesifikasi
| Auditee BKK | |
| 4.30 petang | Minum petang | | Pantri, PTAR 1 |
Hari KEDUA : 15 Mac 2013 (Jumaat)
Masa : 8.00 pagi – 5.00 petang
14.00 800x600
| MASA | AKTIVITI | OLEH | TEMPAT |
| 8.00 pagi | Ketibaan Wakil LRQA | · Encik Mohd Ramli Mohd Daud · Encik Azhan Mashod · Encik Mohd Rasyidi Ismail | PTAR 1 |
| 8.00 – 8.30 pagi | Minum pagi | · Auditor LRQA · Ketua Timbalan Pustakawan · Wakil Pengurusan · Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen · Timb. Ketua Sistem Audit · TKP Kanan & TKP PTAR · Auditee setiap jabatan/bahagian | Pantri, PTAR 1 |
| 9.00 pagi | Auditor LRQA bertolak ke Perpustakaan Puncak Perdana | Encik Mohd Rasyidi Ismail | Perpustakaan Puncak Perdana |
| 9.00 – 10.00 pagi | Bhg. Pengurusan Perpustakaan Digital - Perkhidmatan di Pusat IT | | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 10.00 - 11.30 pagi | Perkhidmatan Rujukan - Promosi & Penerbitan - Kelas Kemahiran Maklumat - Khidmat Nasihat & Rujukan - Orientasi Perpustakaan - Perkhidmatan Jurnal Bercetak Yang Dilanggan - Perkhidmatan Pangkalan Data Dalam Talian Yang Dilanggan - Perkhidmatan ICT - Perkhidmatan Akademik | - Auditee BPR
- Auditee BJPD
- Auditee BPA
| Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 11.30 – 12.15 tengah hari | Prosedur Perpustakaan - Pendaftaran Keahlian - Pinjaman/Pemulangan - Pembaharuan/Tempahan - Pinjaman Antara Perpustakaan - Kutipan Denda | | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 12.15 – 2.45 petang | Makan Tengah hari / Solat / Rehat | | Pantri, PTAR 1 |
| 2.45 petang – 3.30 petang | Perbincangan dan Penilaian Semula Persijilan SPK ISO 9001:2008 Perpustakaan UiTM | · Auditor LRQA · Ketua Timbalan Pustakawan · Semua Ketua Jabatan/Bahagian | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 3.30 petang –4.00 petang | Penyediaan Laporan | · Auditor LRQA | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 3.30 – 4.15 petang | Auditor LRQA bertolak dari Perpustakaan Puncak Perdana | Encik Mohd. Rasyidi Ismail | |
| 4.15 petang | Mesyuarat Penutup | · Auditor LRQA · Ketua Timbalan Pustakawan · Wakil Pengurusan · Pegawai Dokumen & Timbalan Pegawai Dokumen · Timb. Ketua Sistem Audit · TKP Kanan & TKP PTAR · Auditee setiap jabatan/bahagian | Bilik Seminar, PTAR 1 |
| 4.45 petang | Minum petang | | Pantri, PTAR 1 |
14.00 800x600
Normal 0 21 false false false MS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
